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柳州市红十字会医院2019年部门预算公开说明

作者:管理员 |  发布时间:2019-03-27 |  点击数:1430

 

柳州市红十字会医院2019年部门预算公开说明
 

 

一、基本情况

(一)机构设置情况

医院成立于1954年4月,是广西首家及唯一一家公立二级甲等眼科医院,为柳州市基本医疗保险和城乡居民医保定点医院、市120急救中心定点医院,现已发展成为拥有一所眼科医院、一个眼科研究所、一个老年病防治中心、一个社区卫生服务中心,以常见病多发病诊疗为基础,眼科病和老年病防治见长,集医疗、科研、教学、预防功能为一体的二级甲等眼科专科医院。医院地处五星商圈,位于柳州市城中区城中街道柳州市中山东路43号,下设18个行政职能部门和眼科、眼功能科、视光科、近视眼激光治疗专科、内科、外科、急诊科、妇科、中医科、口腔科、耳鼻喉科、放射科、检验科、功能科、药剂科、麻醉科、体检科等17个临床医技科室。住院病床编制135张,实际开放158张,承担120急救中心的急救任务,服务辖区内2.4万多人口的公共卫生保健工作。

(二)人员构成情况

医院现有职工351人,其中在编职工174人,聘用177人,离退休职工181人(其中离休职工3人,退休职工178人)。在职职工中,管理人员48人,高级职称32人,中级职称114人,初级职称145人,工勤人员29人。

二、收入预算说明

2019年收入总预算14094.76万元,其中:事业收入12776.48万元,占收入总预算90.65%;经费拨款收入1242.55万元,占收入总预算8.81%;门面租金75.73万元,占收入总预算0.54%。

三、支出预算说明

2019年支出总预算14094.76万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出6131.76万元,占支出总预算43.50%;商品和服务支出7765.71万元,占支出总预算55.10%,对个人和家庭的补助支出197.29万元,占支出总预算1.4%。

按支出结构分类划分:2019年医院纳入预算管理,全部为项目支出预算。

项目支出预算14094.76万元,包括:

(一)工资福利支出:

工资性支出(非统发)预算6131.76万元。占项目支出预算43.5%,包含:基本工资支出、基础性绩效工资支出及奖励性绩效工资支出、社会保险费等工资福利性支出。

(二)商品和服务支出:

其他商品和服务支出预算7765.71万元,占项目支出预算55.10%,包含:办公费支出、印刷费支出、水费支出、电费支出、邮电费支出、差旅费支出、维修(护)费支出、药品费支出、低值易耗品支出、卫生材料支出、租赁费支出、工会经费支出等。

(三)对个人和家庭的补助支出:

对个人和家庭的补助支出预算197.29万元,占项目支出预算1.4%,包含:离休费、退休人员独生子女补助、抚恤金、退休人员补助等。

                                             柳州市红十字会医院

                                                  2019年3月27日