204008柳州市红十字会医院2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市红十字会医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市红十字会医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市红十字会医院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会医院概况

一、主要职责

（一）按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关疾病诊断、治疗活动。

（二）年度主要工作目标任务：为人民群众提供门诊、住院诊疗服务及365*24小时急诊服务。

二、机构设置情况

医院成立于1954年，是广西首家公立三级眼科专家医院，为柳州市基本医疗保险和城乡居民医保定点医院、市120急救中心定点医院，现已发展成为拥有一所眼科医院、一个眼科研究所、一个老年病防治中心、一个社区卫生服务中心，以常见病多发病诊疗为基础，眼科病和老年病防治见长，集医疗、科研、教学、预防功能为一体的三级眼科专科医院。医院地处柳州市五星商圈，位于城中区中山东路43号，下设24个行政职能部门和眼科门诊、眼特检科、白内障专科、青光眼专科、眼表疾病专科、眼底病专科、眼外伤专科、斜弱视与小儿眼科、眼整形专科、近视眼屈光手术专科、眼视光科、泪道疾病专科、内一科、内二科、急诊科、外科、耳鼻喉头颈外科、妇科、口腔科、城中社区卫生服务中心、中医科、门诊注射室、体检科、检验科、功能科、放射科、药剂科、供应室等28个临床医技科室。住院病床编制135张，实际开放167张，承担120急救中心的急救任务，服务辖区内约2.4万人口的公共卫生保健工作。

    第二部分：柳州市红十字会医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市红十字会医院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算16322.85万元，同比增加16242.85万元，同比增长203%，收入包括：一般公共预算拨款76.74万元，事业收入15661.55万元，上级补助收入584.56万元；支出包括：社会保障和就业支出243.32，卫生健康支出16079.53万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算16322.85万元。其中：

（一）一般公共预算拨款76.74万元，占收入总预算0.47%，同比减少3.26万元，同比下降4.08%。

（二）事业收入15661.55万元，占收入总预算95.95%，同比增加15661.55万元，同比增长100%。

（三）上级补助收入584.56万元，占收入总预算3.58%，同比增加584.56万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加主要是事业收入及上级补助收入增加，增加的主要原因：2021年市财政预算编审中心只保留我市各医院预算申报项目中的一般公共预算拨款，2022年申报预算全部保留，收入预算总体较上年同期大幅增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算16322.85万元，基本支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出预算16322.85万元，占支出总预算的100%,同比增加16242.85万元，同比增长203%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1. 社会保障和就业支出243.32万元；占支出总预算1.49%，同比增加243.32万元，同比增长100%。

2. 卫生健康支出16079.53万元；占支出总预算98.51%，同比增加15999.53万元，同比增长199.99%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元，占一般公共预算拨款支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.项目支出预算16322.85万元；占支出总预算100%，同比增加16242.85万元，同比增长203%。

2022年支出预算总体增加主要是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加，增加的主要原因：2021年市财政预算编审中心只保留我市各医院预算申报项目中的一般公共预算拨款，2022年申报预算全部保留，支出预算总体较上年同期大幅增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算76.74万元， 收入包括：一般公共预算拨款76.74万元;支出包括：卫生健康支出76.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出76.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出76.74万元，具体支出预算如下：

（一）卫生健康支出76.74万元，全部为项目支出预算76.74万元。主要用于弥补支付医院医疗综合楼2号楼租金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年本单位无一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元， 与上年持平。其中：

(一)因公出国(境) 经费 2022 年预算 0.00 万元， 与 上年持平 。

(二) 公务接待费 2022 年预算 0.00 万元， 与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费 2022 年预算 0.00 万 元， 与上年持平。其中：

1.公务用车购置费 2022 年预算 0.00 万元，与上年持平

2.公务用车运行维护费 2022 年预算 0.00 万元， 与上年 持平 。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市红十字会医院所有，按用途划分：公务用车2辆，“复明18号”手术用车1辆，“120”急救用车1辆、体检工作用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022年部门预算报表.xls

政府采购预算表.xls

政府购买服务表.xls