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柳州市红十字会医院2023年预算报告

  作者:刘俊生  |   发布时间:2023-02-24 点击数: 45230
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各位代表:

根据会议安排,下面,由我做医院2023年度预算报告,展示医院2023年单位预算情况,请各位代表审议。

一、收入预算情况

2023年总收入预算19652.1万元,较2022年增加2486.86万元,增长14.49%。其中:医疗业务收入18726万元,同比增长14%(门诊收入11157万元,同比增长17%;住院收入6869万元,同比增长10%),财政补助收入525.80万元,其他收入400.30万元。

2023年收入预算情况

单位:万元

项目名称

2022年实际数

2023年预算数

增长额

增长率(%)

医疗业务收入

16477.2

18726

2248.8

13.65%

其中:门诊收入

9560.84

11157

1596.16

16.69%

住院收入

6218.29

6869

650.71

10.46%

财政补助收入

215.3

525.8

310.5

144.22%

其他收入

472.73

400.3

-72.43

-15.32%

总收入

17165.24

19652.1

2486.86

14.49%

二、支出预算情况

2023年总支出预算19649.37万元,较2022年增加2318.33万元,增幅13.38%。其中:人员经费8948.45万元,业务成本支出8733.02万元,其他支出203.36万元,财政专项补助支出612.05万元,信息化及设备购置支出1152.49万元。

 

2023支出预算情况

单位:万元

项目名称

2022年实际数

2023年预算数

增长额

增长率(%)

人员经费

8470.23

8948.45

478.22

5.65%

业务成本支出

7408.79

8733.02

1324.23

17.87%

其他支出

133.94

203.36

69.42

51.83%

科研项目支出

0.25

0

-0.25

-100%

财政专项补助支出

395.08

612.05

216.97

54.92%

信息化及设备购置支出

922.76

1152.49

229.73

24.90%

总支出

17331.04

19649.37

2318.33

13.38%

三、盈余预算情况

本期盈余预算2.73万元。

以上报告,请各位代表审议。

版权所有:柳州市红十字会医院

地址:柳州市中山东路43号

桂公网安备 45020202000025号

服务热线:
    导诊:0772-2820330
    体检科:0772-2864273

(工作日 上午 8:00-12:00 下午14:45-17:45)

投诉电话:

    医务科:0772-2800374

    总值班:0772-2825195

院务公开

柳州市红十字会医院2023年预算报告

  作者:刘俊生  |   发布时间:2023-02-24

各位代表:

根据会议安排,下面,由我做医院2023年度预算报告,展示医院2023年单位预算情况,请各位代表审议。

一、收入预算情况

2023年总收入预算19652.1万元,较2022年增加2486.86万元,增长14.49%。其中:医疗业务收入18726万元,同比增长14%(门诊收入11157万元,同比增长17%;住院收入6869万元,同比增长10%),财政补助收入525.80万元,其他收入400.30万元。

2023年收入预算情况

单位:万元

项目名称

2022年实际数

2023年预算数

增长额

增长率(%)

医疗业务收入

16477.2

18726

2248.8

13.65%

其中:门诊收入

9560.84

11157

1596.16

16.69%

住院收入

6218.29

6869

650.71

10.46%

财政补助收入

215.3

525.8

310.5

144.22%

其他收入

472.73

400.3

-72.43

-15.32%

总收入

17165.24

19652.1

2486.86

14.49%

二、支出预算情况

2023年总支出预算19649.37万元,较2022年增加2318.33万元,增幅13.38%。其中:人员经费8948.45万元,业务成本支出8733.02万元,其他支出203.36万元,财政专项补助支出612.05万元,信息化及设备购置支出1152.49万元。

 

2023支出预算情况

单位:万元

项目名称

2022年实际数

2023年预算数

增长额

增长率(%)

人员经费

8470.23

8948.45

478.22

5.65%

业务成本支出

7408.79

8733.02

1324.23

17.87%

其他支出

133.94

203.36

69.42

51.83%

科研项目支出

0.25

0

-0.25

-100%

财政专项补助支出

395.08

612.05

216.97

54.92%

信息化及设备购置支出

922.76

1152.49

229.73

24.90%

总支出

17331.04

19649.37

2318.33

13.38%

三、盈余预算情况

本期盈余预算2.73万元。

以上报告,请各位代表审议。


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