当前位置：柳州市红十字会医院2023年预算报告
作者：刘俊生 |
发布时间：2023-02-24
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各位代表：
根据会议安排，下面，由我做医院2023年度预算报告，展示医院2023年单位预算情况，请各位代表审议。
一、收入预算情况
2023年总收入预算19652.1万元，较2022年增加2486.86万元，增长14.49%。其中：医疗业务收入18726万元，同比增长14%（门诊收入11157万元，同比增长17%；住院收入6869万元，同比增长10%），财政补助收入525.80万元，其他收入400.30万元。
2023年收入预算情况表
单位：万元
|
项目名称 |
2022年实际数 |
2023年预算数 |
增长额 |
增长率(%) |
|
医疗业务收入 |
16477.2 |
18726 |
2248.8 |
13.65% |
|
其中：门诊收入 |
9560.84 |
11157 |
1596.16 |
16.69% |
|
住院收入 |
6218.29 |
6869 |
650.71 |
10.46% |
|
财政补助收入 |
215.3 |
525.8 |
310.5 |
144.22% |
|
其他收入 |
472.73 |
400.3 |
-72.43 |
-15.32% |
|
总收入 |
17165.24 |
19652.1 |
2486.86 |
14.49% |
二、支出预算情况
2023年总支出预算19649.37万元，较2022年增加2318.33万元，增幅13.38%。其中：人员经费8948.45万元，业务成本支出8733.02万元，其他支出203.36万元，财政专项补助支出612.05万元，信息化及设备购置支出1152.49万元。
2023年支出预算情况表
单位：万元
|
项目名称 |
2022年实际数 |
2023年预算数 |
增长额 |
增长率(%) |
|
人员经费 |
8470.23 |
8948.45 |
478.22 |
5.65% |
|
业务成本支出 |
7408.79 |
8733.02 |
1324.23 |
17.87% |
|
其他支出 |
133.94 |
203.36 |
69.42 |
51.83% |
|
科研项目支出 |
0.25 |
0 |
-0.25 |
-100% |
|
财政专项补助支出 |
395.08 |
612.05 |
216.97 |
54.92% |
|
信息化及设备购置支出 |
922.76 |
1152.49 |
229.73 |
24.90% |
|
总支出 |
17331.04 |
19649.37 |
2318.33 |
13.38% |
三、盈余预算情况
本期盈余预算2.73万元。
以上报告，请各位代表审议。
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体检科：0772-2864273
（工作日 上午 8：00-12：00 下午14：45-17：45）
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