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柳州市红十字会医院2024年单位预算公开

  作者:邓青青  |   发布时间:2024-03-06 点击数: 6552
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柳州市红十字会医院2024年单位预算公开
目 录
第一部分 柳州市红十字会医院概况
        一、主要职责
        二、机构设置情况
第二部分 柳州市红十字会医院2024年单位预算情况说明
        一、单位收支预算情况说明
        二、单位收入预算情况说明
        三、单位支出预算情况说明
        四、财政拨款收支预算情况说明
        五、一般公共预算支出情况说明
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        七、一般公共预算“三公”经费情况说明
        八、政府性基金预算支出情况说明
        九、国有资本经营预算支出情况说明
        十、政府采购预算情况说明
        十一、政府购买服务预算情况说明
        十二、项目预算绩效目标情况说明
        十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 柳州市红十字会医院2024年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件



第一部分 柳州市红十字会医院概况


一、主要职责
        (一)按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关疾病诊断、治疗活动。
        (二)年度主要工作目标任务:为人民群众提供门诊、住院诊疗服务及365*24小时急诊服务。
二、机构设置情况
        柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院)创建于1954年,经过68年的发展,形成了以眼科为优势,多专科并存的集医疗、科研、教学、预防、保健、社区卫生服务等功能为一体的市属三级眼科医院,也是广西首家公立三级眼科医院。同时,还是国家卫生健康委指定健康快车/广西李宁基金会眼科中心、健康快车糖尿病视网膜病变筛查糖网中心、广西卫生健康委唯一指定的亚洲防盲基金会捐赠的“复明18号”流动手术车运行医院、全国区域干眼中心、柳州市白内障复明手术指导中心、桂中地区低视力矫治中心、柳州市儿童青少年近视防控技术指导中心等。2022年12月挂牌成为柳州市工人医院医疗集团眼科医院。医院地处柳州市五星商圈,位于城中区中山东路43号,下设24个行政职能部门和眼科门诊、眼特检科、白内障专科、青光眼专科、眼表疾病专科、眼底病专科、眼外伤专科、斜弱视与小儿眼科、眼整形专科、近视眼屈光手术专科、眼视光科、泪道疾病专科、内一科、内二科、急诊科、外科、耳鼻喉头颈外科、妇科、口腔科、城中社区卫生服务中心、中医科、门诊注射室、体检科、检验科、功能科、放射科、药剂科、供应室等29个临床医技科室。住院病床编制135张,实际开放163张,服务辖区内约2.4万人口的公共卫生保健工作。


第二部分 柳州市红十字会医院2024年单位预算情况说明


一、单位收支预算情况说明
        2024年单位收支总预算16,872.32万元,同比减少622.18万元,同比下降3.56%。收入包括:一般公共预算拨款58.37万元、单位资金16,813.95万元。支出包括:卫生健康支出16,872.32万元。
二、单位收入预算情况说明
        2024年单位收入总预算16,872.32万元,同比减少622.18万元,同比下降3.56%。其中:(一)一般公共预算拨款收入58.37万元,同比减少8.88万元,同比下降13.20%。(二)单位资金16,813.95万元,同比减少613.30万元,同比下降3.52%。2024年收入预算总体减少的主要原因:相较2023年,2024年收入预算呈降低态势,主要为2023年期望收入较高,实际业务较2022年无增长,收入预算未能达成。2024年收入预算综合考量医院实际业务情况及整体经济环境做出调整,因此较2023年收入预算有所减少。
三、单位支出预算情况说明
        2024年单位支出总预算16,872.32万元,基本支出预算0.00万元,占支出总预算0.00%,与上年持平。项目支出预算16,872.32万元,占支出总预算100.00%,同比减少622.18万元,同比下降3.56%。
        (一)按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:1.卫生健康支出16,872.32万元,占支出总预算100.00%,同比减少622.18万元,同比下降3.56%,减少的主要原因是:2024年支出预算综合考量了医院实际业务情况及医院业务发展状况和整体经济环境,在收支平衡的基础上,调低了收支预算规模。
        (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
        1.基本支出预算0.00万元,占支出总预算0.00%,与上年持平。
        2.项目支出预算16,872.32万元,占支出总预算100.00%,同比减少622.18万元,同比下降3.56%。
        2024年支出预算总体减少的主要原因:2024年支出预算综合考量了医院实际业务情况及医院业务发展状况和整体经济环境,在收支平衡的基础上,调低了收支预算规模。
四、财政拨款收支预算情况说明
        2024年单位财政拨款收支总预算58.37万元,收入包括:一般公共预算拨款58.37万元;支出包括:卫生健康支出58.37万元。
五、一般公共预算支出情况说明
        2024年单位一般公共预算拨款支出58.37万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出58.37万元。具体支出预算如下:
        (一)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出58.37万元,全部为项目支出。主要用于:弥补支付医院医疗综合楼2号楼租金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
        2024年我单位没有一般公共预算基本支出安排,故无情况说明。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
        2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,比2023年预算0.00万元,与上年持平。其中:
        (一)因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,与上年持平。
        (二)公务接待费2024年预算0.00万元,与上年持平。
        (三)公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。其中:
        1.公务用车购置费2024年预算0.00万元,与上年持平。
        2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
        2024年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
        2024年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
        2024年政府采购预算3,507.22万元,同比增加1,792.81万元,同比增长104.57%。其中:政府集中采购预算134.05万元,占政府采购预算3.82%,同比增加110.63万元,同比增长472.37%;分散采购预算3,373.17万元,占政府采购预算96.18%,同比增加1,682.18万元,同比增长99.48%。
        按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算2,139.62万元,工程类采购预算200.00万元,服务类采购预算1,167.60万元。
        按政府采购资金来源划分,其中:单位资金安排采购支出预算3,507.22万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
        2024年我单位无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
        (一)我单位2024年所有项目支出(人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外)全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目6个,预算资金16872.32万元。
        (二)重点项目预算绩效目标说明。
        重点项目一:项目名称:单位管理费用支出(弥补租金不足),预算资金58.37万元,设1条数量指标:数量指标1.租赁楼数量1栋;设1条质量指标:质量指标1资金管理合规率,资金专款专用;设1条时效指标:时效指标1.资金支付及时率,资金及时支付;设1条成本指标:成本指标1.支付2号楼租赁费58.37万元;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.医院正常运转率,保证医院持续正常运转;设1条满意度指标:满意度指标1.租赁公司收到租金时间满意率90%以上。
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
        (一)机关运行经费安排情况说明
        我单位为事业单位,无机关运行经费预算。
        (二)国有资产占有使用情况说明2024年我单位实有在编车辆6辆,车辆为柳州市红十字会医院所有,按用途划分:用途一用车2辆,用途二用车1辆,用途三用车1辆,用途四用车1辆,用途五用车1辆。



第三部分 204008柳州市红十字会医院2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、项目绩效目标公开表(表12)
上述报表详见附件。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

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版权所有:柳州市红十字会医院

地址:柳州市中山东路43号

桂公网安备 45020202000025号

服务热线:
    导诊:0772-2820330
    体检科:0772-2864273

(工作日 上午 8:00-12:00 下午14:45-17:45)

投诉电话:

    医务科:0772-2800374

    总值班:0772-2825195

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  作者:邓青青  |   发布时间:2024-03-06
柳州市红十字会医院2024年单位预算公开
目 录
第一部分 柳州市红十字会医院概况
        一、主要职责
        二、机构设置情况
第二部分 柳州市红十字会医院2024年单位预算情况说明
        一、单位收支预算情况说明
        二、单位收入预算情况说明
        三、单位支出预算情况说明
        四、财政拨款收支预算情况说明
        五、一般公共预算支出情况说明
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        七、一般公共预算“三公”经费情况说明
        八、政府性基金预算支出情况说明
        九、国有资本经营预算支出情况说明
        十、政府采购预算情况说明
        十一、政府购买服务预算情况说明
        十二、项目预算绩效目标情况说明
        十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 柳州市红十字会医院2024年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件



第一部分 柳州市红十字会医院概况


一、主要职责
        (一)按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关疾病诊断、治疗活动。
        (二)年度主要工作目标任务:为人民群众提供门诊、住院诊疗服务及365*24小时急诊服务。
二、机构设置情况
        柳州市红十字会医院(柳州市眼科医院)创建于1954年,经过68年的发展,形成了以眼科为优势,多专科并存的集医疗、科研、教学、预防、保健、社区卫生服务等功能为一体的市属三级眼科医院,也是广西首家公立三级眼科医院。同时,还是国家卫生健康委指定健康快车/广西李宁基金会眼科中心、健康快车糖尿病视网膜病变筛查糖网中心、广西卫生健康委唯一指定的亚洲防盲基金会捐赠的“复明18号”流动手术车运行医院、全国区域干眼中心、柳州市白内障复明手术指导中心、桂中地区低视力矫治中心、柳州市儿童青少年近视防控技术指导中心等。2022年12月挂牌成为柳州市工人医院医疗集团眼科医院。医院地处柳州市五星商圈,位于城中区中山东路43号,下设24个行政职能部门和眼科门诊、眼特检科、白内障专科、青光眼专科、眼表疾病专科、眼底病专科、眼外伤专科、斜弱视与小儿眼科、眼整形专科、近视眼屈光手术专科、眼视光科、泪道疾病专科、内一科、内二科、急诊科、外科、耳鼻喉头颈外科、妇科、口腔科、城中社区卫生服务中心、中医科、门诊注射室、体检科、检验科、功能科、放射科、药剂科、供应室等29个临床医技科室。住院病床编制135张,实际开放163张,服务辖区内约2.4万人口的公共卫生保健工作。


第二部分 柳州市红十字会医院2024年单位预算情况说明


一、单位收支预算情况说明
        2024年单位收支总预算16,872.32万元,同比减少622.18万元,同比下降3.56%。收入包括:一般公共预算拨款58.37万元、单位资金16,813.95万元。支出包括:卫生健康支出16,872.32万元。
二、单位收入预算情况说明
        2024年单位收入总预算16,872.32万元,同比减少622.18万元,同比下降3.56%。其中:(一)一般公共预算拨款收入58.37万元,同比减少8.88万元,同比下降13.20%。(二)单位资金16,813.95万元,同比减少613.30万元,同比下降3.52%。2024年收入预算总体减少的主要原因:相较2023年,2024年收入预算呈降低态势,主要为2023年期望收入较高,实际业务较2022年无增长,收入预算未能达成。2024年收入预算综合考量医院实际业务情况及整体经济环境做出调整,因此较2023年收入预算有所减少。
三、单位支出预算情况说明
        2024年单位支出总预算16,872.32万元,基本支出预算0.00万元,占支出总预算0.00%,与上年持平。项目支出预算16,872.32万元,占支出总预算100.00%,同比减少622.18万元,同比下降3.56%。
        (一)按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:1.卫生健康支出16,872.32万元,占支出总预算100.00%,同比减少622.18万元,同比下降3.56%,减少的主要原因是:2024年支出预算综合考量了医院实际业务情况及医院业务发展状况和整体经济环境,在收支平衡的基础上,调低了收支预算规模。
        (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
        1.基本支出预算0.00万元,占支出总预算0.00%,与上年持平。
        2.项目支出预算16,872.32万元,占支出总预算100.00%,同比减少622.18万元,同比下降3.56%。
        2024年支出预算总体减少的主要原因:2024年支出预算综合考量了医院实际业务情况及医院业务发展状况和整体经济环境,在收支平衡的基础上,调低了收支预算规模。
四、财政拨款收支预算情况说明
        2024年单位财政拨款收支总预算58.37万元,收入包括:一般公共预算拨款58.37万元;支出包括:卫生健康支出58.37万元。
五、一般公共预算支出情况说明
        2024年单位一般公共预算拨款支出58.37万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出58.37万元。具体支出预算如下:
        (一)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出58.37万元,全部为项目支出。主要用于:弥补支付医院医疗综合楼2号楼租金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
        2024年我单位没有一般公共预算基本支出安排,故无情况说明。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
        2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,比2023年预算0.00万元,与上年持平。其中:
        (一)因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,与上年持平。
        (二)公务接待费2024年预算0.00万元,与上年持平。
        (三)公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。其中:
        1.公务用车购置费2024年预算0.00万元,与上年持平。
        2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
        2024年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
        2024年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
        2024年政府采购预算3,507.22万元,同比增加1,792.81万元,同比增长104.57%。其中:政府集中采购预算134.05万元,占政府采购预算3.82%,同比增加110.63万元,同比增长472.37%;分散采购预算3,373.17万元,占政府采购预算96.18%,同比增加1,682.18万元,同比增长99.48%。
        按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算2,139.62万元,工程类采购预算200.00万元,服务类采购预算1,167.60万元。
        按政府采购资金来源划分,其中:单位资金安排采购支出预算3,507.22万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
        2024年我单位无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
        (一)我单位2024年所有项目支出(人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外)全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目6个,预算资金16872.32万元。
        (二)重点项目预算绩效目标说明。
        重点项目一:项目名称:单位管理费用支出(弥补租金不足),预算资金58.37万元,设1条数量指标:数量指标1.租赁楼数量1栋;设1条质量指标:质量指标1资金管理合规率,资金专款专用;设1条时效指标:时效指标1.资金支付及时率,资金及时支付;设1条成本指标:成本指标1.支付2号楼租赁费58.37万元;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.医院正常运转率,保证医院持续正常运转;设1条满意度指标:满意度指标1.租赁公司收到租金时间满意率90%以上。
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
        (一)机关运行经费安排情况说明
        我单位为事业单位,无机关运行经费预算。
        (二)国有资产占有使用情况说明2024年我单位实有在编车辆6辆,车辆为柳州市红十字会医院所有,按用途划分:用途一用车2辆,用途二用车1辆,用途三用车1辆,用途四用车1辆,用途五用车1辆。



第三部分 204008柳州市红十字会医院2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、项目绩效目标公开表(表12)
上述报表详见附件。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

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